Compras

Una compra es la factura o boleta que te emitió un proveedor. Al registrarla, cada ítem relacionado con un producto que controla stock entra al inventario como movimiento 02 Compra, con el documento del proveedor (tabla 10, serie y número) y al costo unitario sin IGV. Los ítems sin producto (fletes, servicios, gastos) se guardan en la compra sin mover stock. Como el inventario, las compras van por entorno (sk_test_ / sk_live_).

Importar de SUNAT

• Comprobantes recibidos del periodo: la lista sale de la propuesta del Registro de Compras (RCE, SIRE) e indica cuáles ya están registrados.
• Detalle de un comprobante: ítems y totales tal como figuran en SUNAT, de cualquier sistema emisor (portal SOL u otros), con la sugerencia de producto de cada ítem.
• Con ese detalle, eliges el producto de cada ítem y lo registras con Registrar compra y origen: "sunat".
• Usa las credenciales API SUNAT de la empresa (Client ID, Client secret y Clave SOL), las mismas de SIRE.

Lo que se recuerda

Cada vez que relacionas un ítem de un proveedor con un producto (o lo marcas como gasto), queda guardado para ese proveedor por su código o su descripción. La próxima compra suya llega con la sugerencia lista en sugerencia. Para no guardar la relación, envía recordar: false en el ítem.

Reglas

• Se registran facturas (01) y boletas (03). Un mismo proveedor + tipo + serie + número no se registra dos veces.
• En dólares u otra moneda, tipoCambio es obligatorio: el costo del kárdex va en soles.
• El costo de cada ítem es su valor unitario sin IGV menos el descuento de la línea.
• Los movimientos de una compra no se borran desde el inventario: se anula la compra y su mercadería sale del stock (el kárdex se recalcula). Una compra anulada se puede volver a registrar.
• Los productos con números de serie llevan series en el ítem (una por unidad).